| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
15.6.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
16.6.2016 |
Spoluúčasť na škodovej udalosti - MAN TGL EVČ NM697CM |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2016 |
17.6.2016 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2016 |
20.6.2016 |
Informačná tabuľa k projektu: Festival Divné veci |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
35.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2016 |
21.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
015/2016 |
15.4.2016 |
Odmena na základe čl. VI odsek 2 zmluvy č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
024/2016 |
26.5.2016 |
Odmena na základe čl. VI odsek 4 zmluvy č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
499.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2016 |
22.6.2016 |
Výmena radiátorov v bytovom dome na ul. Mýtnej 537. |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
3,159.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160260 (20160784) |
23.6.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. primátorka |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160259 (20160783) |
23.6.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/2016 |
27.6.2016 |
Oprava strechy na sobášnej sieni MsÚ |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
442.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600217 |
22.6.2016 |
Montáž elektrickej zásuvky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016050733 |
22.6.2016 |
Elektrika za máj 2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
288.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016050737 |
22.6.2016 |
Elektrika za máj 2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
86.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116068755 |
28.6.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,190.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2016 |
30.6.2016 |
Poplatky SOZA za vystúpenia na Staroturianskom jarmoku |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600011 |
21.6.2016 |
Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
646.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2016 |
30.6.2016 |
Výroba TV vysielania - jún2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
009/2016 |
21.6.2016 |
Maliarske práce v kancelárii majet. oddelenia |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
392.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016071 |
21.6.2016 |
Čistiace potreby na jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
62.76 EUR |
