| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160194 (20160124) |
25.5.2016 |
Update a rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry (prechod na inovované virtuálne prostredie),... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,099.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/kult/2016 |
25.5.2016 |
Výroba TV vysielania - apríl, máj 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160447 |
25.5.2016 |
Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2016 |
27.5.2016 |
Preprava autobusom do Kunovíc a späť 22.05.2016 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201615 |
30.5.2016 |
Úhrada opravy vozidla Roomster pre opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2016 |
30.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28/kult/2016 |
30.5.2016 |
Originálne smútočné príhovory - ekniha |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0784631726 |
31.5.2016 |
Pevná linka - ZOS 4/16 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316189 |
31.5.2016 |
Revízia plynových spotrebičov - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116057940 |
27.5.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,516.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160205 (16300443) |
31.5.2016 |
Rozšírenie licencie SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160204 (26303244) |
31.5.2016 |
Podpora rozšírenia licencie SOFTIP Human Resources od 23.5.2016 do 30.6.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
1.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160210 (160155) |
31.5.2016 |
Servis tlačiarne HP OfficeJet 6000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160209 (160154) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 1300 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160208 (160153) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 200 color MFP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.6.2016 |
MT 5/16 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182016 |
2.6.2016 |
seminár Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606505 |
3.6.2016 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy Základná škola ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160217 (35601035) |
3.6.2016 |
Nájomné za 5/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
