| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51603098 |
28.4.2016 |
konferencia Učiteľ nie je Google |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.4.2016 |
MTZOS 4/16 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2016 |
zál. faktúra za elektrinu -ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160153 (26302474) |
2.5.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2016 - 30.06.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160156 (356000973) |
2.5.2016 |
Kópie za obdobie 4/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160157 (35600972) |
2.5.2016 |
Nájomné za 4/2016 + kópie za 2/2016-4/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
166.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2016 |
3.5.2016 |
Ozvučenie pre podujatie Stavanie mája |
Ing. Ľubomír Madro |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160155/20162242 |
3.5.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116046715 |
28.4.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,505.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160151 |
3.5.2016 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201609 |
5.5.2016 |
Úhrada za opravu auta pre terénnu opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
805.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100076 |
5.5.2016 |
Úhrada autobusovej dopravy pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
5.5.2016 |
Úhrada vstupeniek na skupinu Kollárovcov pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160168 (121113949) |
6.5.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16000158 |
9.5.2016 |
občasná obsluha kotla - ZOS 4/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.5.2016 |
elelktrina 5/16 - ZOS/ |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,475.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162016 |
10.5.2016 |
seminár osvedčovanie listín a podpisov na listinách |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
