| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2115340288 |
10.6.2015 |
Zabezpečenie stavebných prác k projektu "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá-I. etapa" |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
10,330.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2662015 |
10.6.2015 |
školenie ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností |
Akadémia Komenského, o.z. |
42139716 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150239 (20150137) |
10.6.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150240 (4115015028) |
10.6.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8774398497 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201520 |
11.6.2015 |
Oprava vozidla Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
736.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115013776 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000841212 |
11.6.2015 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
244.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000842946 |
11.6.2015 |
Inkaso- poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,506.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15658 |
11.6.2015 |
Jarmok 2015- hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2015 |
15.6.2015 |
Smerovníky pre pešiu turistiku |
Marián Porkert BMP Častá s. r. o. |
34674331 |
58.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2015 |
15.6.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2015 |
15.6.2015 |
Papierové tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
187.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
15.6.2015 |
Odstránenie reviz.závad KD D.dolina |
Marták Ján |
32779429 |
1,160.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
16.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
16.6.2015 |
Externý manažment k projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - vypracovanie... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
16.6.2015 |
Externý manažment projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - záverečná žiadosť o... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2015 |
16.6.2015 |
Tričká pre DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2015 |
16.6.2015 |
Autobus do Kunovíc na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
