| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2015 |
20.5.2015 |
Tričká s erbom mesta |
STARM s.r.o. |
|
160.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015121 |
20.5.2015 |
Stoličťky do jedálne - ZOS 16 ks |
TILIA v.o.s |
34115668 |
558.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150208 (20150127) |
22.5.2015 |
Batérie do záložných zdrojov APC v serverovni + inštalácia, kalibrácia, testovanie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150209 (20150128) |
22.5.2015 |
Switch 4-porty USB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
89.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
25.5.2015 |
Vstupenky na koncert Duo Jamaha pre Denné centrá seniorov (Kluby dôchodcov) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2015 |
25.5.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - máj 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
28.5.2015 |
Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150213 |
28.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150214 (150305) |
28.5.2015 |
Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
901.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/3/2015 |
17.3.2015 |
Maliarske práce v Klube dôchodcov |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15006 |
17.4.2015 |
Montáž odkvapových žľabov |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
848.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000290 |
20.4.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza |
17335817 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
21.4.2015 |
Montáž plastových okien v objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
9,714.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82015 |
24.4.2015 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 536/14,19 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2015 |
26.5.2015 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F A0100081 |
29.5.2015 |
Doprava na autobusový zájazd do Dunajskej Stredy a späť pre Denné centrá seniorov (Kluby... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115056612 |
27.5.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,564.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201513 |
2.6.2015 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/07 |
2.6.2015 |
Vypracovanie PD stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy základnej školy Hurbanova ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
10,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
2.6.2015 |
Tel. hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
296.88 EUR |
