Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	51150296 (20150167)	7.7.2015	Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2015	JKC, s.r.o.	44310595	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150303 (4115016077)	14.7.2015	Internet MsÚ Stará Turá za 7/2015 - služba ADSL Rapid Plus	BENESTRA, s.r.o.	46303502	29.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150295 (121113949)	14.7.2015	Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2015 do 31.08.2015	ICS Systems, s.r.o.	36306452	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	15009	17.7.2015	Oprava zvlhnutej omietky bytu na Mýtnej ul. 595	JUBE TEAM s.r.o.	44 646 348	2,706.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1500255	20.7.2015	Spotreba vody za 04-06/2015 v Dennom centre seniorov Stará Turá (klub dôchodcov)	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	24.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	FA 0100121	20.7.2015	Autobusový zájazd na Bradlo pre členov Denného centra seniorov Stará Turá (Klub dôchodcov)	Ing. Bohuslav Hargaš	33443025	145.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015412503	23.7.2015	Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá II. etapa	Technická inšpekcia, a.s.	36653004	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015413159	23.7.2015	Posúdenie PD plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón	Technická inšpekcia, a.s.	36653004	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015/10	23.7.2015	vypracovanie PD : Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na ul. Komenského	PROTES-ASE	30027047	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015/9	23.7.2015	Vypracovanie PD plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na ul. komenského	PROTES-ASE	30027047	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015413156	23.7.2015	Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa pre telocvičňu na ul. Komenského	Technická inšpekcia, a.s.	36653004	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	49/kult/2015	23.7.2015	Výroba mestského TV vysielania - júl 2015	Stredná odborná škola	893188	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	50/kult/2015	27.7.2015	Tlač diplomov a nálepiek pre podujatie Staroturanský Triatlon	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201516	27.7.2015	Dodávka, montáž a servis plastových okien v bytovom dome na Ul. Mýtnej 595	EUROWIN PRO s.r.o.	46703322	987.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	4/2015	27.7.2015	Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537	Ján Kubina	73507001	618.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150006	28.7.2015	Vypracovanie sociálnych posudkov	Obec Hrašné	311634	105.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150007	28.7.2015	Vypracovanie sociálnych posudkov	Obec Hrachovište	311626	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150327 (25304367)	29.7.2015	Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2015 - 30.9.2015	SOFTIP, a.s.	36785512	87.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	0004289385	30.7.2015	Telefónne hovory za júl 2015	Orange Slovensko a.s.	35697270	295.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150331 (34501197)	3.8.2015	Nájomné za 7/2015 + kópie za 5/2015-7/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	144.36 EUR