| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3773381747 |
13.5.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500152 |
13.5.2015 |
drobné opravy |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
|
11.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500157 |
13.5.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
13.5.2015 |
mobil telefóny 4x - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500163 |
13.5.2015 |
Dodávka tepla za 04/2015 - Denné centrum seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
280.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2015 |
14.5.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150201/20152254 |
13.5.2015 |
Tlačivá Daň z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115010725 |
15.5.2015 |
Internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315163 |
15.5.2015 |
revízia plynových kotlov |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
250.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150194 (20150118) |
15.5.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150195 (4115011592) |
15.5.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000836072 |
15.5.2015 |
Poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
658.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115011885 |
15.5.2015 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
15.5.2015 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
18.5.2015 |
seminár povinnosti obcí na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti, finančná kontrola a... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150204 (416) |
18.5.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
984.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150097 |
19.5.2015 |
Autobatéria Ak EXIDEHD |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
355.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315028768 |
19.5.2015 |
Internet za 06/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
19.5.2015 |
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti-seminár |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
