| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003280 |
7.7.2015 |
Vodné stočné 1.4-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
27.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003248 |
7.7.2015 |
Vyúčtovanie vodné stočné za 1.1-30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527154 |
7.7.2015 |
Elektrická energia za júl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
7.7.2015 |
Nájomné za HD set-top-box 1.7-30.9.2015 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220058 |
7.7.2015 |
Autobusové spojenie júl 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150300/20152690 |
7.7.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
554.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
8.7.2015 |
MHZ Papraď hasičská výstroj |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
201.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
8.7.2015 |
MHZ Papraď hasičský material |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315043736 |
8.7.2015 |
Internet za 08/2015 - Denné centrum pre seniorov (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500235 |
8.7.2015 |
Dodávka tepla za 06/2015 do Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011527170 |
9.7.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205 |
14.7.2015 |
Geometrický plán na oddelenie lesnej komunikácie na pozemku parc. č. 17279/2 a parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0775284632 |
14.7.2015 |
pevná linka 6/15 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
14.7.2015 |
Kultúrny program na Starorurianskom jarmoku 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,198.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6775348314u |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115015806 |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
136.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000849042 |
14.7.2015 |
Spracovanie PPP U za jún 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000851426 |
14.7.2015 |
Inkaso - poštové služby za jún 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
639.25 EUR |
