| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
222015 |
30.4.2015 |
seminár k novele zákona o odpadoch |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2829052015 |
30.4.2015 |
pracovné stretnutie starostov a primátorov členských obcí a miest RZMOSP-priestupky |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.5.2015 |
Telefónne hovory apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150174/20152234 |
4.5.2015 |
Osvedčovacie knihy |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150175 (34500837) |
5.5.2015 |
Nájomné za 4/2015 + kópie za 2/2015-4/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
134.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150178/20151672 |
6.5.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
127.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150176 (34500987) |
6.5.2015 |
Kópie za obdobie 4/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 4/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
141.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011520319 |
7.5.2015 |
Elektrika za máj 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150182 (121113949) |
7.5.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2015 do 30.06.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/kult/2015 |
7.5.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
364.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/kult/2015 |
7.5.2015 |
Tlač a väzba knihy E. M. Rumánkovej - propagačný materiál pre potreby mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2015 |
7.5.2015 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51502551 |
8.5.2015 |
konferencia "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2015 |
11.5.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150192 (4101570202) |
12.5.2015 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150191 (150061) |
12.5.2015 |
Web hosting - Standard (1.4.2015 - 31.3.2016) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220038 |
13.5.2015 |
Autobusové spojenie za apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5773447304 |
13.5.2015 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900083309 |
13.5.2015 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
32.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011519013 |
13.5.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
