Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 25/MAJ/HLZ/2023 | 24.7.2023 | Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 12650/40 | Janka Novotková, Branislav Novotka, Branislav Molec | 2,041.20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017163 | 6.10.2017 | Vypracovanie projektu elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby „Rekonštrukcia NKP... | LIGHTECH spol. s r. o. | 35796332 | 2,040.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100302 | 13.12.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... | LIGHTECH spol. s r. o. | 35796332 | 2,040.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 55/MAJ/HLZ/2020 | 1.10.2020 | Predaj pozemku parc. č. 93/1 | Martina Galbavá | 2,040.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023077 | 14.4.2023 | Rozšírenie MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku prostredníctvom
mobilného zariadenia |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 2,040.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023040 | 2.3.2023 | Dodávka senzorov na chodbu | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2,036.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV230140 | 5.4.2023 | dodávka + montáž pohybových senzorov | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2,036.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017207 | 20.11.2017 | Výpočtová technika (PC, monitory,...) | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 2,035.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016091 | 18.5.2016 | Vybavevenie pre DHZM Stará Turá. | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 2,035.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016053 | 30.6.2016 | Výstroj pre hasičov DHZM Stará Turá | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,035.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170480 (174159) | 1.12.2017 | Výpočtová technika (PC, LED monitory,...), toner HP, stlačený vzduch | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 2,034.71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016139 | 19.7.2016 | Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Papraď. | Fidrich Milan TOP FIRE | 44445148 | 2,022.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016130 | 15.8.2016 | Výstroj pre hasičov - DHZM Papraď | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,022.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210544 | 24.11.2021 | Koly, viazacie popruhy - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 2,012.38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024072 | 23.5.2024 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2,008.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240214 | 8.6.2024 | Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2,008.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ET/2013/03 | 19.6.2013 | Mandátna zmluva | EURO tender SK, s.r.o. | 46020578 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SLSPo14_26 | 16.6.2014 | Zmluva o poskytnutí grantu | Nadácia Pontis | 31784828 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015133 | 7.7.2015 | Oprava odpadovej kanalizácie. | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 ŠKOL | 25.9.2015 | Zmluva o poskytnutí grantu | Nadácia Tesco | 42184126 | 2,000.00 EUR |
