| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1516022017 |
9.1.2017 |
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej... |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
113.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022232 |
12.12.2022 |
Toner do LJ P2015 (Q7553A) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220617 |
15.12.2022 |
Toner do LJ P2015 (Q7553A) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019149 |
18.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
112.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210177 |
28.4.2021 |
Výpoč. technika (SSD disk, switch, podložky) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180134 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
112.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112021928 |
11.10.2012 |
Telefonne hovory 9/2012 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
112.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Materská škola |
36 129 453 |
112.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012166 |
12.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov Stará Turá na Vianočný koncert Maroša Banga
|
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na Vianočný koncert Maroša Banga |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
112.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018125 |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do HP LJ 200 color MFP M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (17801671) |
9.8.2018 |
Alternatívne tonery XEROX pre HP LJ Pro 200 M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130006560 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory za 2/2013 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
111.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300446 |
13.9.2023 |
telekomunikačné poplatky 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190441 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
111.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016107 |
6.6.2016 |
Objednanie ručného náradia a rukavíc pre Staroturiansky jarmok 2016 |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16070101 |
21.6.2016 |
Pracovné náradie na jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210207 |
11.5.2021 |
Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
111.58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
111.55 EUR |
