| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117030888 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory -november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300526 |
16.10.2023 |
Telekomunikačné poplatky |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300568 |
16.11.2023 |
Telekomunikačné poplatky 70/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300631 |
13.12.2023 |
Telekomunikačné poplatky 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
111.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
25.8.2014 |
Rezbárske náradie, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
Danica Mészárosová |
37300792 |
111.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019106 |
16.5.2019 |
Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46 566 970 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210019 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
110.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
77/maj/2012 |
15.11.2012 |
predaj majetku mesta |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
110.78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
26.10.2023 |
Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
110.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115011885 |
15.5.2015 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200209 |
5.6.2020 |
Kópie za obdobie 5/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016059 |
11.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160138 (15601006) |
19.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102546 |
4.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202102 |
19.3.2021 |
Oprava Dacia Dokker - terénna opatrovateľská služby |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
110.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
6.3.2012 |
preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012035 |
6.3.2012 |
preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/41 |
31.5.2012 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213112012 |
17.10.2012 |
pracovné stretnutie matrikárok |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
4.6.2013 |
Plastové vrecia počet 1000 ks na jarmok 2013 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
110.00 EUR |
