| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115019824 |
6.8.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140320 (33400834) |
5.8.2014 |
Kópie za obdobie 5/2014-7/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 7/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220304 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 6/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114030829 |
12.12.2014 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190399 |
5.9.2019 |
Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018252 |
20.12.2018 |
Bunda SEFTON reflexná |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180604 |
21.12.2018 |
Reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021133 |
22.7.2021 |
AVELI MOBIL 5 - flipchart s príslušenstvom |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
109.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016020738 |
21.3.2016 |
Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
109.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400120 |
7.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400135 |
26.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220263 |
13.6.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230238 |
5.6.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015100 |
20.5.2015 |
aplikácia Direktor TOP |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3050100280 |
3.6.2015 |
on line prístup apl.Direktor TOP verzia Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200511 |
9.12.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
109.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020076 |
26.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60204043 |
28.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108.78 EUR |
