| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200270 |
10.7.2020 |
Kópie za obdobie 6/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796017022 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9787475612 |
12.8.2016 |
Telefónne poplatky júl 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180166 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
114.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011415200 |
4.4.2014 |
zál. platba elektrina 4/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011416658 |
7.5.2014 |
zál. platba elektrina 5/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011427944 |
2.9.2014 |
zál. platba elektrina 9/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011432886 |
23.10.2014 |
elektrina 10/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434023 |
7.11.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438512 |
8.12.2014 |
zál. platba elektriny 12/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014138 |
24.7.2014 |
Archívne škatule |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
114.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ 28/maj/2018 |
7.9.2018 |
Kúpna zmluva - pozemky v k.ú. Stará Turá parc.č. 102/21, 105/21, 1808/2, 1809/13 |
JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze |
00 152 650 |
114.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135012 |
4.3.2013 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov DŠS za 1-12.2012 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
114.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011420461 |
6.6.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200089 |
11.3.2020 |
Prenájom tlačiarne a vyhotovenie kópií 2/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021049 |
1.3.2021 |
Web kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210086 |
5.3.2021 |
Web kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.24 EUR |
