| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014254 |
14.11.2014 |
Informačné označenie úradu |
T-štúdio s.r.o. |
34120866 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017081 |
17.5.2017 |
Návrh a plán prenosného dopravného značenia - podujatie Historické slávnosti v meste Stará... |
JUNONA, s. r. o. |
36319589 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2017 |
22.6.2017 |
Návrh a plán prenosného dopravného značenia - podujatie Historické slávnosti v meste Stará... |
JUNONA, s. r. o. |
36319589 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017137 |
23.8.2017 |
Oprava dverí - výmena elektrických káblov |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180029 |
13.2.2018 |
Elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180068/474387000 |
6.3.2018 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180107/474387000 |
6.4.2018 |
zál. platba elektriny ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180144/474337000 |
3.5.2018 |
Zál. platba elektriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020055 |
1.4.2020 |
Reflexné vesty - Dobrovolník |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022085 |
26.4.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM D. Dolina |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022159 |
19.9.2022 |
Vyčistenie tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220439 |
27.9.2022 |
Vyčistenie/servis tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190275 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
109.99 EUR |
