| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000836072 |
15.5.2015 |
Poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
658.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018104 |
14.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
658.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000968665 |
21.10.2016 |
Poštové služby za september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Aleksei Goptarev |
|
657.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michaela Žáková |
|
657.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001149393 |
12.9.2018 |
Poštové služby za august 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220191 |
29.4.2022 |
Telefónne hovory apríl 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
656.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100187 |
26.10.2023 |
servis NM 349 CB |
Fox Auto Trade |
312002 |
656.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000016 |
8.1.2013 |
Dodávka pitnej vody - predavok za 1. štvrťrok 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001481 |
5.4.2013 |
Vodné a stočné 4-6.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002883 |
9.7.2013 |
Vodné a stočné za 1. -30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004508 |
3.10.2013 |
Dodávka pitnej vody -10-12 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
656.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2015 |
30.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Miriama Majerníková |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2016 |
13.10.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/44 |
Radka Tomková |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2016 |
12.12.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 |
Jakub Vrábel |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2017 |
15.5.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/42 |
Adriána Stančíková |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 BD |
17.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Bohovicová Marcela |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019-BD |
20.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42, byt č. 55 |
Rzavská Katarína |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/MAJ/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č 537/44 - byt č. 47 |
Tavaliová Bibiana |
|
655.25 EUR |
