| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022154 |
24.8.2022 |
Stojan na BIG BAG, výškovonastaviteľný na kolieskach |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
650.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022150344 |
21.10.2022 |
Stojan na BIG BAGy |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
650.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/kult/2016 |
15.1.2016 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok "NÁDEJ" |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016177 |
21.9.2016 |
Vzdelávacie podujatie Workschop zamestnancov mesta |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016067 |
5.10.2016 |
prenájom priestorov a služby penziónu Hájenka -workshop zamestnancov |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/kult/2017 |
21.1.2017 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017201 |
20.11.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017041 |
19.12.2017 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis za BD 130 a 131 na Hurbanovej ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2018 |
23.1.2018 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018179 |
16.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2019 |
15.2.2019 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/HLZ/2020 |
30.1.2020 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022121 |
29.6.2022 |
Realizácia verejného obstarávania na zákazku: Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58, Stará... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182022 |
8.9.2022 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
7.10.2022 |
realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
30.1.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OVS/2019 |
22.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
649.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190217 (282) |
27.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
649.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210279 |
1.7.2021 |
Telefónne hovory jún 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
649.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230035 |
6.2.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
649.00 EUR |
