| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100109 |
19.6.2024 |
Servis Škoda Roomster NM 732 BL |
Fox Auto Trade |
312002 |
675.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Plevková |
|
675.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2015 |
5.10.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
674.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/šp/2016 |
10.3.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
674.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220248 |
3.6.2022 |
Telefónne hovory máj 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
674.49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EKO/HLZ/2022 |
30.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
MgA. Michal Stískal |
|
673.52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Milan Pluš |
|
672.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022044 |
17.6.2022 |
Prestavba objektu domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
672.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016054 |
4.4.2016 |
kancelársky papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162118/511160148 |
26.4.2016 |
kancelársky papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400286 |
19.6.2024 |
El. energia 05/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
671.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2023 |
31.7.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Petra |
|
671.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120006 |
12.1.2021 |
Vodné a stočné I. - III./2021 budova Mestského úradu ST. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210138 |
9.4.2021 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2021. |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210288 |
7.7.2021 |
Vodné a stočné VII.- IX.2021 MsU a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210428 |
11.10.2021 |
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd X. - XII./2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201233 |
19.12.2012 |
Oprava vozidla - MHZ Stará Turá |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140252 (38003882) |
28.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (relaizované cez www.eks.sk) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
670.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/ext/2017 (Z201729269_Z) |
28.6.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
670.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220021 |
3.1.2023 |
projekčné práce podľa dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
670.00 EUR |
