| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017075 |
4.5.2017 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180449 (4018109) |
26.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
642.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
24.10.2018 |
Oprava - Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015036 |
12.2.2015 |
Čistiace prostriedky pre opatrovateľskú službu |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
641.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100018 |
17.2.2015 |
Čistiace prostriedky - terénna opatrovateľská služba |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
641.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230313535 |
15.2.2011 |
Elektrina - február 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
640.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015060 |
1.4.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018081 |
24.5.2018 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
128/2018 |
13.6.2018 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 209/3,5 (Družstevná ul.) |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190281 |
18.6.2019 |
čistiace prostriedky ZOS |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000851426 |
14.7.2015 |
Inkaso - poštové služby za jún 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
639.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190025 (13471) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/ext/2019 (Z20191946_Z) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500727 |
27.1.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní (HP, Canon), sieťové karty |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
638.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2001/32 |
23.12.2020 |
Dvojkrídlová informačná vitrína 1000x2250 s príslušenstvom |
BOFIS, spol. s r.o. |
51635216 |
638.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000872336 |
15.10.2015 |
Poštové služby za september 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
636.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011061 |
8.6.2011 |
Oprava kanalizácie vo dvore MsÚ |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
636.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ľubica Klandúchová |
|
635.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180002 |
19.2.2018 |
Dobropis- vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
634.41 EUR |
