| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014094 |
2.6.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
664.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100076 |
6.6.2014 |
čistiace prostriedky- ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
664.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017165 |
6.10.2017 |
Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
664.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
23.3.2020 |
Ochranné a dezinfekčné prostriedky |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
664.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Radovan Manák |
|
664.21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danihelová Pavlína |
|
662.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020093 |
16.6.2020 |
Demontáž a montáž 1 okno + 1 dvere v BD č. 595/58 na Ul. Mýtnej v Starej Turej |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
662.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300765 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.200023-31.12.2023 PZ stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
661.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190058 |
19.2.2019 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
661.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011000544 |
3.2.2011 |
Páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
660.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016162 |
23.8.2016 |
Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina - pracovná obuv |
RENTA - Ján Viskup |
30063477 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016193 |
13.10.2016 |
Poukážky do lekárne pre ŤZP seniorov. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116002505 |
4.11.2016 |
Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu |
SD6 |
46070800 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017023 |
9.2.2017 |
Kultúrny dom Papraď - úprava jestvujúcej projektovej dokumentácie a jej doplnenie |
PROTES-ASE |
30027047 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201705 |
22.2.2017 |
Vypracovanie PD na stavbu Zateplenie strechy Kultúrneho domu Papraď. |
PROTES-ASE |
30027047 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017139 |
19.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2017 |
28.8.2017 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Slávnostné odhalenie pamätníka |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
660.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024031 |
28.2.2024 |
Poštové schránky - Obnova BD 595 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162024 |
26.3.2024 |
Poštové schránky, BD 595 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161337 |
24.8.2016 |
Výstroj DHZM Drgoňova Dolina - pracovná obuv |
RENTA - Ján Viskup |
30063477 |
659.95 EUR |
