| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
10kult/2016 |
5.2.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2016 + príloha Kalendár podujatí a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
633.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022132 |
1.8.2022 |
Šachový set v rámci projektu Deti na detské ihrisko za každého počasia_PaKR na detské... |
ANDROMEDA Macko Vladimír |
33431311 |
631.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220432 |
26.9.2022 |
Mobilár_šachový stolík a taburetka - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z... |
ANDROMEDA Macko Vladimír |
33431311 |
631.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Marián Sabo |
|
630.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/ext/2016 (Z201634508_Z) |
2.11.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
630.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160467 (781) |
7.11.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
630.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023082 |
19.4.2023 |
Tlačiareň pre potlač štítkov aplikácie inventarizácie majetku |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
630.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230170 |
5.5.2023 |
Tlačiareň pre potlač štítkov aplikácie inventarizácie majetku |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
630.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014300 |
16.12.2014 |
Záchytná vaňa |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100631 |
30.12.2014 |
Záchytná vaňa - zberný dvor |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
630.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
68/maj/2014/2015 |
7.4.2015 |
Predaj nehniteľností - pozemok parc. č.81/3 a parc. č. 81/4 |
Michal Roháček |
|
630.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015234 |
3.12.2015 |
Objednávame si u Vás vstupenky na Moravanku |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
8.12.2015 |
Úhrada vstupeniek na Moravanku pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
630.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019145 |
15.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190338 |
22.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200006 |
9.1.2020 |
Vodné a stočné 1. - 3. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200119 |
7.4.2020 |
Vodné a stočné IV.-VI.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200262 |
9.7.2020 |
Vodné a stočné 7 - 9/2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200391 |
8.10.2020 |
Vodné a stočné 10. - 12.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022079 |
21.4.2022 |
Výškovo nastaviteľný stojan na BIG BAGy na kolieskach |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
630.00 EUR |
