| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021116 |
8.6.2021 |
Koše na separovaný odpad |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210552 |
2.12.2021 |
Telefónne hovory a zariadenia. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
683.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120428 (32300094) |
13.11.2012 |
Kópie za obdobie 8-10/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za október 2012 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
683.02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130014 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
680.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022028 |
10.2.2022 |
Odchyt holubov. |
I&M Falcons, s.r.o. |
51469855 |
680.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013152 |
28.10.2013 |
Maliarske a natieračské práce |
Jozef Čičmanský |
43 006 914 |
680.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017166 |
9.10.2017 |
Darčekové poukážky do lekárne pre zdravotne ťažko postihnutcýh seniorov z charitatívneho... |
Mirakl a.s. |
35895136 |
680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240302478 |
15.4.2011 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 4/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
679.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210327 |
29.7.2021 |
Telefónne hovory júl 2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
679.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016185 |
24.10.2016 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - pracovné rovnošaty, polokošele |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
679.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Lackovičová |
|
678.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ján Uhrina |
|
678.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefóny - január 2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
678.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400178 |
23.4.2024 |
El. energia 03/2024 MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
676.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
109/EKO/HLZ/2022 |
6.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Feriancová |
|
676.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabrela Košťálová |
|
676.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220293 |
29.6.2022 |
mesačný poplatok za telefónne hovory 6/2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
676.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.8.2023 |
Tel hovory 07/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
675.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021000072 |
3.3.2011 |
ZOS - zhotovenia a montáž kuchynskej linky |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
675.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024079 |
6.6.2024 |
Objednávka Servisu - Škoda Roomster |
Fox Auto Trade |
312002 |
675.38 EUR |
