| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011035 |
15.3.2011 |
Energetický certifikát a energetický štítok budovy: ZŠ Stará Turá, Ul. Komenského,... |
MM projection s.r.o. |
|
1,090.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013174 |
26.11.2013 |
Objednávka darčekových kupónov CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,090.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017004 |
16.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,087.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015096 |
18.5.2015 |
Vstupenky na koncert Zlaté dobré časy pre Klub dôchodcov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016077 |
5.5.2016 |
Spracovanie energetickej certifikácie budovy Základnej školy, ul. Hurbanova 128/25, Stará Turá. |
Loira s.r.o. |
46 344 519 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606505 |
3.6.2016 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy Základná škola ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2017 |
16.6.2017 |
Zmluva o manažmente projektu - zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich... |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019188 |
11.9.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - spracovanie miezd za 8/2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190459 |
7.10.2019 |
Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503101484 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,072.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015086 |
11.5.2015 |
Opravu vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,072.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220025 |
2.12.2022 |
Odmena skladníka CO za rok 2022 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1,069.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
8.1.2020 |
Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS |
VELCON spol s. r.o. |
36056677 |
1,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200023/2001111 |
4.2.2020 |
oprava sedačkového výťahu ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
1,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
9.12.2022 |
Úkony stavebného úradu mesta Stará Turá za rok 2022 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,066.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011138 |
24.11.2011 |
Oprava zberného vozidla |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1,065.60 EUR |
