| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/MAJ/HLZ/2020 |
6.7.2020 |
Záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
72 969,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170510 (20170295) |
13.12.2017 |
Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017185 |
3.11.2017 |
zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.12.2015 |
Zálohovací software Acronis Backup Advanced for PC (34 licencií), inštalačné a konfiguračné... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210236 |
4.6.2021 |
Zálohová platba za odber zemného plynu jún 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 20220007 |
12.4.2022 |
Zálohová platba na realizačnom projekte interiéru : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
9 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011537773 |
6.10.2015 |
Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220258 |
8.6.2022 |
Zálohová platba elektrika jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220458 |
11.10.2022 |
Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180006 (1814775) |
26.9.2018 |
Zálohová faktúra za vystavenie Výpisu zo Slovenskej komory exekútorov |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15.4.20112011001514 |
28.4.2011 |
Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217417858 |
31.1.2012 |
Zálohová faktúra za odber zemného plynu v ZOS 2/12 |
SPP, a. s. |
35815256 |
856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2015 |
8.4.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2015 |
10.3.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - marec 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2015 |
5.2.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230026 |
7.2.2023 |
Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5 449,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z23001 |
9.2.2023 |
zálohová faktúra na výrobu nábytku na stavbu: Konverzia školy na msÚ |
Modern Interiér s.r.o. |
510099587 |
49 159,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
28.5.2015 |
Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
2 800,00 EUR |
