| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220507 |
3.11.2022 |
Záloha elektrická energia - november 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011540923 |
5.11.2015 |
zál.platba elektriny ZOS 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190130/2019001582 |
9.4.2019 |
zál.fa voda ZOS 4-619 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180106/2018001631 |
6.4.2018 |
Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005102 |
3.10.2014 |
Zál. platba vody 10-12/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170103 |
14.2.2017 |
Zál. platba vody 1-3- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180264/2018003125 |
10.7.2018 |
Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003332 |
6.7.2016 |
Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029/8764905170 |
13.2.2020 |
Zál. platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000355 |
11.2.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
15.4.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190001989 |
9.10.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
