| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210436 |
6.10.2021 |
Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
365.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021044 |
4.2.2021 |
Zabezpečenie stravovania počas skríningového testovania |
Lukáš Magál |
43407455 |
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2115340288 |
10.6.2015 |
Zabezpečenie stavebných prác k projektu "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá-I. etapa" |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
10,330.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/MAJ/HLZ/2023 |
14.7.2023 |
Zabezpečenie stavebného dozoru pri stavbe "Prestavba objektu súp. č. 1 na zariadenie pre... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
9,672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512301161 |
5.5.2023 |
Zabezpečenie stavebného dozoru - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220390 |
26.8.2022 |
Zabezpečenie športovej akcie pre deti - Športový deň s atletikou |
Lukáš Kaňo |
50104187 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2017 |
30.5.2017 |
Zabezpečenie programu na podujatí "Historické slávnosti" |
SHŠ WAGUS, n. o. |
36119130 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/VYS/HLZ/2021 |
14.4.2021 |
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania : Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre... |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220089 |
10.3.2022 |
Zabezpečenie prevádzky odlučovača ropných látok - parkovisko pri BD Štefánika č.377. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
84.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022177 |
26.9.2022 |
Zabezpečenie podujatia - Športový deň |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190272 (2019021) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie ozvučenia pre podujatie - Deťom pre radosť na Námestí slobody |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019128 |
30.5.2019 |
Zabezpečenie ozvučenia na podujatí ku Dňu detí na Námestí slobody |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016122 |
20.12.2016 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO, krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
10.1.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
3.4.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku civilnej ochrany |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013 |
14.2.2017 |
Zabezpečenie odbornej činnosti na úseku Co za január 2017 |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2018 |
20.6.2018 |
zabezpečenie ochrany osobných údajov |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020189 |
29.10.2020 |
Zabezpečenie občerstvenia pre personál I. a II. kola celoplošného testovania na COVID-19 |
Lukáš Magál |
43407455 |
870.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021039 |
22.1.2021 |
Zabezpečenie občerstvenia pre odberové tímy na testovanie |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
