| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
6.7.2016 |
Zál. faktúra elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250010/8718360118 |
30.1.2025 |
zál. fa. plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
389,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001735 |
2.5.2017 |
Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573059 |
8.10.2012 |
zál. fa za pyn - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
426,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59170002 |
14.2.2017 |
zál. fa na sociálny program - ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000017 |
10.1.2014 |
zál. fa - voda - 1-3/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20177005369 |
11.10.2017 |
zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041901 |
21.4.2011 |
Zakúpenie ochranných prac. pomôcok a prac. nástrojov pre zamestnancov MOS za mesiac apríl -TS. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
48,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
9.2.2024 |
Zákonník práce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160001 |
12.1.2016 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM914AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140012 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN na r. 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160005 |
14.4.2016 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
88,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140013 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie mot. vozidla CITROEN C4 NM-X-055 na rok 2015 |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130022 |
12.12.2013 |
Zákonné poistenie AVIA NM-914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015240 |
9.12.2015 |
Základná príprava členov DHZM Stará Turá |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
|
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023149 |
24.7.2023 |
Základná príprava členov DHZ |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012014 |
3.2.2012 |
Zakladače pákové |
ŠEVT , a.s. |
31331131 |
41,40 EUR |
