| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013000019 |
8.1.2013 |
zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616106 |
5.9.2012 |
zálohová fa za plyn 9/12 - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
137.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445744516 |
2.2.2012 |
Zálohová fa za odber elektriny 1/12 v ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445796861 |
8.2.2012 |
Zálohová fa za elektrinu 2/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230033 |
7.2.2023 |
Zálohová fa za dodávku elektrickej energie II./2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230033 |
6.2.2023 |
Zálohová fa elektrická energia február 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000019 |
10.1.2019 |
Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210005 |
28.5.2021 |
Záloha za predplatné Smernice pre obce+prístup do archívu |
Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
178.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824252 |
11.7.2013 |
záloha plynu 7/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485499 |
4.7.2012 |
Záloha na zemný plyn - ZOS 7/12 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400369 |
5.9.2014 |
Záloha na teplo za 08/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
117.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210170314 |
17.8.2017 |
Záloha na kúpu motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446311431 |
20.8.2012 |
záloha na elektrinu 8/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436917199 |
11.7.2013 |
záloha na elek. energiu 7/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002886 |
11.7.2013 |
záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446227122 |
10.7.2012 |
záloha elektriny 7/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136.10 EUR |
