| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5124127/8689040044 |
12.4.2024 |
zál. platba plyn ZOS 4/2024 |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240216/8737410098 |
24.6.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
8.12.2014 |
zál. platba plyn 12/14 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
28.1.2015 |
Zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000564 |
6.3.2015 |
zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.11.2016 |
Zál. platba elektriny- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180107/474387000 |
6.4.2018 |
zál. platba elektriny ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446994922 |
30.4.2013 |
zál. platba elektriny 4/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438512 |
8.12.2014 |
zál. platba elektriny 12/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180144/474337000 |
3.5.2018 |
Zál. platba elektriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160541 |
6.12.2016 |
Zál. platba elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
