| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190231 (0004289385) |
30.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - máj 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
590.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190230 (1952321622) |
30.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190229 |
4.6.2019 |
Revízia elektrospotrebičov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190228 (FV1900195) |
31.5.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti PZ Mýtna - Voľby do EP |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190227 (FV1900196) |
31.5.2019 |
preprava volebných komisií - Voľby do EP |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190226 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM -Topolecká |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190225 |
4.6.2019 |
Školenie príprava DHZM Súš |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190224 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM Stará Turá |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190223 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM Papraď |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190221 (19VF0425) |
30.5.2019 |
Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190217 (282) |
27.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
649.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190211 (FA 0100046) |
21.5.2019 |
Voľby do EP - doprava autobusom na školenie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190210 (20190155) |
20.5.2019 |
Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190209 (18901147) |
16.5.2019 |
Toner do zariadenia e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190208 (4102939244) |
4.6.2019 |
Aktualizácia programu ASPI od 1.1.2019 do 31.5.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
604.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190207 (8421971143) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
409.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190205 (8421971142) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
123.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190204 (9001215157) |
14.5.2019 |
Poštové služby za 4/2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
438.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190203/4119010610 |
16.5.2019 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
