| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190143/119034 |
9.4.2019 |
stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,432.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190141 (121113949) |
5.4.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (62) |
5.4.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190137 (38901333) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190136 (38901259) |
5.4.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
223.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190133 (20190257) |
4.4.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
418.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190132/8803361404 |
9.4.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190130/2019001582 |
9.4.2019 |
zál.fa voda ZOS 4-619 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190128 (1910329) |
4.4.2019 |
Informačné a prezentačné tabuľky Click s náhradnými kartičkami |
QPG, s. r. o. |
44540639 |
483.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190126 (18900978) |
5.4.2019 |
ZyXEL switch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190125 (04/2019) |
4.4.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - február 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190123/0004289385 |
3.4.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190120 (3100102609) |
25.3.2019 |
Elektronický dochádzkový systém |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
2,175.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190114 (18900950) |
25.3.2019 |
Tonery do HP LJ 200 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190113 (8150783) |
25.3.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.3.2019-10.06.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511901124 (05/2019) |
4.4.2019 |
Tlač a výroba plakiet pre jubilantov |
Júlia Gavačová |
51088797 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190109 (1903034) |
14.3.2019 |
Oprava analytických účtov v MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190102 (20190176) |
15.3.2019 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190098/119020 |
14.3.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,255.80 EUR |
