| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190062 |
13.3.2019 |
Vzdelávanie pre opatrovateľky |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190061 |
20.2.2019 |
Elektrická energia za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
454.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190060 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
224.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190058 |
19.2.2019 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
661.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190055 (192802) |
13.2.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190049 |
12.2.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511900470 |
9.10.2019 |
Autobusové spojenie 09/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190046 |
12.2.2019 |
Telefónne hovory za 2/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190043 (20190012) |
11.2.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190040 |
7.2.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190039(25) |
7.2.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190038 (121113949) |
7.2.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2019 do 31.3.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190037 (20190081) |
7.2.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
402.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190036 (20190082) |
7.2.2019 |
Príloha Spravodajcu: Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190035 (38900846) |
7.2.2019 |
Nájomné za 1/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190034 (38900905) |
7.2.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
149.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190032 (02/2019) |
4.2.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190029 (29300499) |
5.2.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2019 - 31.03.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190028 |
5.2.2019 |
telefónne hovory za január |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
362.98 EUR |
