| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190277 |
19.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190276 (20190197) |
12.6.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190275 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
109.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190274 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
428.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190273 (2019022) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pre podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190272 (2019021) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie ozvučenia pre podujatie - Deťom pre radosť na Námestí slobody |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190271 |
11.6.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190270 |
11.6.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190268 |
18.6.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS 5/19 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190267/ |
18.6.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190266 |
11.6.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
171.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190264 |
11.6.2019 |
Oprava osvetlenia pre MsP Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
41.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190263 (550422019) |
11.6.2019 |
Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190262 |
11.6.2019 |
Úradná skúška tlakovej nádoby |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
175.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190261 |
11.6.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190259 |
10.6.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190258 |
10.6.2019 |
Tlačivá k daniam, obálky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
46.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190257 |
10.6.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190256 |
10.6.2019 |
Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
2,680.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190255 (11905027) |
11.6.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
