| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200200 |
2.6.2020 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200199 |
29.5.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,928.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200198 |
29.5.2020 |
Telefónne hovory 5/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200197 |
27.5.2020 |
Inzercia v MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200196 |
26.5.2020 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
1,890.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200193 |
20.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
446.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200192 |
20.5.2020 |
Poštové služby 4/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200191 |
14.5.2020 |
Elektrická energia za 4/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
178.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200190 |
13.5.2020 |
Stravovanie pre klientov 04/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,684.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200188 |
13.5.2020 |
Internet ADSL Rapid 05/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200185 |
13.5.2020 |
Denné dátové softvérové služby 5/2020. |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200184 |
13.5.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200183 |
13.5.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
281.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200182 |
13.5.2020 |
Prenájom tlačiarne a kópie 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
579.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200181 |
13.5.2020 |
DŠS - prenájom tlačiarne 4/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200179 |
7.5.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200178 |
7.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
293.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200177 |
7.5.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla-ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200174 |
11.5.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií za apríl 2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
