| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200225 |
15.6.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200224 |
15.6.2020 |
Výpočtová technika, náplne |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
905.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200223 |
16.6.2020 |
Elektrická energia za 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
181.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200221 |
10.6.2020 |
Telefónne hovory 5/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200220 |
9.6.2020 |
Internet ADSL Rapid 06/2020-ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200217 |
10.6.2020 |
Oprava IP kamery na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
123.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200216 |
10.6.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2020 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200215 |
8.6.2020 |
Oprava WC |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200214 |
8.6.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 05/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200213 |
10.6.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac máj 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200212 |
5.6.2020 |
Stravovanie pre klientov v ZOS 05/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,766.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200211 |
5.6.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200210 |
5.6.2020 |
Nájomné za 5/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200209 |
5.6.2020 |
Kópie za obdobie 5/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200208 |
5.6.2020 |
100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
15.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200206 |
5.6.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2020 do 31.7.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200205 |
5.6.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 5/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200203 |
4.6.2020 |
Elektrická energia za jún 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200202 |
4.6.2020 |
Elektrická energia 06/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200201 |
4.6.2020 |
Dodávka zemného plynu jún 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
