| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200274 |
10.7.2020 |
Internet ADSL Rapid 07/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200273 |
10.7.2020 |
Stravovanie pre klientov 06/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200270 |
10.7.2020 |
Kópie za obdobie 6/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200269 |
10.7.2020 |
Kópie za obdobie 04/2020- 06/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
241.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200268 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2020 MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200267 |
9.7.2020 |
Telefónne hovory 7/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200266 |
9.7.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 6/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200265 |
9.7.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
9.9.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 08/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200262 |
9.7.2020 |
Vodné a stočné 7 - 9/2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200261 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1. - 6. 2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
144.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200257 |
7.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200256 |
9.7.2020 |
Odber zemného plynu za júl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200255 |
7.7.2020 |
Autobusová preprava 06/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200254 |
7.7.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200253 |
7.7.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200252 |
9.7.2020 |
Nájomné za HD set top box 7.-9.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
