| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210452 |
8.10.2021 |
Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
888.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210450 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriky sobášna sieň 9/2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
100.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210449 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriny 9/2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
333.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210444 |
8.10.2021 |
Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210443 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210442 |
8.10.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021- 9/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210441 |
11.10.2021 |
Spracovanie PPP U IX./2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210440 |
8.10.2021 |
ADSLZOS 10/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210439 |
11.10.2021 |
Telefónne poplatky X./2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210438 |
7.10.2021 |
Oprava nedostupnosti VPN služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210437 |
7.10.2021 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 9/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210436 |
6.10.2021 |
Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210435 |
6.10.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2021 do 30.11.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210434 |
11.10.2021 |
Office TV M, nájomné za HD set top box X. - XII/2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210433 |
6.10.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 9/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210430 |
11.10.2021 |
Zúčtovanie Vii. - IX./2021 voda HZ Drgonova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210429 |
5.10.2021 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd 01.10.2021-31-12-2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210428 |
11.10.2021 |
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd X. - XII./2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210427 |
5.10.2021 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10,278.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210426 |
6.10.2021 |
autobusové spojenie - september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
