| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210404 |
10.9.2021 |
Strava klientov ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,780.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210402 |
14.9.2021 |
Revízna správa HZ Drgoňova Dolina. |
Dušan Ondráško EL-DO |
17656273 |
246.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210400 |
10.9.2021 |
telefónne služby - DSL hlas, virtual fax, hlasové pripojenie |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210399 |
10.9.2021 |
ZOS internet 09/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210397 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriky august 2021 sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
92.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210396 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriny august 2021 MsU. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
309.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210395 |
9.9.2021 |
BOZP a OPP za august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210394 |
10.9.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
377.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210393 |
10.9.2021 |
Oprava skartovacieho stroja, laserovej tlačiarne |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210392 |
10.9.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210391 |
10.9.2021 |
Inštalácia a parametrizácia terminálových služieb |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
768.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210390 |
10.9.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 8/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210389 |
10.9.2021 |
Kópie za obdobie 8/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
118.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210388 |
10.9.2021 |
Nájomné za 8/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210386 |
8.9.2021 |
Elektro materiál - PZ Drgoňova dolina |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
62.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210385 |
8.9.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210384 |
14.9.2021 |
Odber plynu september 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210382 |
3.9.2021 |
Multifunkčné elektródy pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210381 |
1.9.2021 |
Propagačný materiál - odznaky 37 mm |
Filip Jamrich |
52453383 |
60.00 EUR |
