Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210576 | 9.12.2021 | Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2021 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210575 | 10.12.2021 | Služby BOZP a OPP za november 2021. | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210574 | 8.12.2021 | Supervízia v sociálnych službách | Mgr. Beáta Sklenárová | 50813331 | 274.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210572 | 6.12.2021 | Občasná obsluha plynového kotla ZOS-november 2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210571 | 7.12.2021 | Služby v Mestskom dome november 2021. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4,860.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210570 | 7.12.2021 | Stavebný materiál pre opravu HZ Drgonova Dolina. | BAUCO Myjava s.r.o. | 47815418 | 1,950.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210569 | 6.12.2021 | Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 252.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210568 | 6.12.2021 | Elektrina november 2021 sobášna sieň. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 165.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210567 | 6.12.2021 | Elektrika november 2021. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 438.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210566 | 7.12.2021 | antigénové testy | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210565 | 7.12.2021 | Vykonanie odbornej skúšky plyn | Jozef Koiš | 30351448 | 410.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210564 | 7.12.2021 | Elektroinštalačný materiál a svietidlá. | ELMAK, s.r.o. | 36295621 | 6,099.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210563 | 6.12.2021 | Kalendáre a diáre. | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 79.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210558 | 3.12.2021 | Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2021 - 28.11.2022) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210557 | 2.12.2021 | Darčekové kupóny | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,230.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210556 | 2.12.2021 | Jedálne kupóny na mesiac december 2021 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,532.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210555 | 1.12.2021 | Faktúra za výkony na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodný lekár
MUDr.... |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 0031200 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210552 | 2.12.2021 | Telefónne hovory a zariadenia. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 683.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210551 | 1.12.2021 | Zabezpečenie medzinárodného podujatia - 100. výročie narodenia posledného rumunského kráľa... | Servare et Manere | 42072549 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210549 | 2.12.2021 | servis IVECO- DHZM Papraď | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 379.00 EUR |
