| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210627 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - zásahová jednotka mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
225.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210626 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny za obdobie od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - Dobrovoľný... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210625 |
17.12.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210624 |
17.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble, adaptér...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
466.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210623 |
20.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210622 |
21.12.2021 |
Telekomunikačné poplatky, internet za november 2021 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210621 |
20.12.2021 |
Poštové služby za november 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
819.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210620 |
15.12.2021 |
Servis tlačiarne HP a Canon, oprava záložného zdroj APC |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210618 |
15.12.2021 |
respirátor , antigén-test |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210615 |
14.12.2021 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
191.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210614 |
15.12.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
549.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210613 |
15.12.2021 |
Výroba menoviek (štítkov) - zlatý podklad - Cena primátora |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210612 |
14.12.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
141.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210611 |
14.12.2021 |
Preprava garáží k HZ Topolecká. |
Dalibor Bubla DABU |
30886546 |
786.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210610 |
14.12.2021 |
servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210609 |
15.12.2021 |
Strava klientov ZOS 11/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,718.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210608 |
14.12.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210607 |
14.12.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210604 |
10.12.2021 |
Spracovanie PPP 11/2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.42 EUR |
