Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210603 | 10.12.2021 | Odber zemného plynu 12/2021. | SPP, a. s. | 35815256 | 797.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210602 | 10.12.2021 | Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. | Autostyl, a.s. | 36325074 | 94.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210601 | 9.12.2021 | Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... | ASSA KLIMA s.r.o. | 52714403 | 499.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210599 | 9.12.2021 | Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 417.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210598 | 10.12.2021 | Telekomunikačné služby 11/2021 ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210596 | 9.12.2021 | Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a kamerového systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210595 | 10.12.2021 | Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - september, november 2021 | Júlia Gavačová | 51088797 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210594 | 9.12.2021 | Školenie
Od nápadu k projektu |
Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 19.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210593 | 10.12.2021 | Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210592 | 10.12.2021 | Telefóny 12/2021. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 168.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210591 | 14.12.2021 | materiál osvetlenie priechodu pre chodcov | LIGHTECH s.r.o. | 35796332 | 3,185.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210590 | 9.12.2021 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 11/2021 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210589 | 10.12.2021 | Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS | encare, s.r.o. | 52302555 | 60.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210588 | 10.12.2021 | Elektrina 24.11.-30-11-2021 sobášna sieň. | encare, s.r.o. | 52302555 | 37.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210587 | 10.12.2021 | Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. | encare, s.r.o. | 52302555 | 121.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210586 | 10.12.2021 | Elektrina december 2021. | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,756.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210584 | 9.12.2021 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2022 do 31.1.2022 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210582 | 9.12.2021 | Nájomné za 11/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 45.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210581 | 9.12.2021 | Kópie za obdobie 11/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 324.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210577 | 9.12.2021 | Podpora zálohovacieho systému Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2023
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 784.20 EUR |
