| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220561 |
1.12.2022 |
Stavebno montážne práce HZ Drgoňova Dolina. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
804.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220559 |
1.12.2022 |
Vykonanie odbornej skúšky plynového zariadenia. |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220558 |
30.11.2022 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2022 - 28.11.2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220557 |
1.12.2022 |
Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220556 |
1.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu pre Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
159.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220555 |
1.12.2022 |
Telefónne hovory november 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
752.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220554 |
2.12.2022 |
Príprava a spracovanie PHRSR mesta Stará Turá na obdobie 2022 - 2030 s výhľadom do roku 2040. |
Centrum priestorových a technických štúdií |
30858364 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220553 |
1.12.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220552 |
28.11.2022 |
Stromčeky k podujatiu - Spoločné zdobenie stromčekov |
Najlacnejsiedreviny, s. r. o. |
51034484 |
407.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220551 |
30.11.2022 |
Daňové tlačivá. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
42.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220550 |
25.11.2022 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2023 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220548 |
21.11.2022 |
Konfiguračné zmeny na telefónnej ústredni, technická podpora za rok 2022 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220547 |
21.11.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220539 |
14.11.2022 |
Poštové služby. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
798.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220538 |
14.11.2022 |
Webinár_Verejné obstarávanie v eurofondových zákazkách 1 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220537 |
14.11.2022 |
Telekomunikačné poplatky X./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220533 |
14.11.2022 |
Telefónne poplatky XI./2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220531 |
11.11.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220530 |
11.11.2022 |
Upgrady PC na Win 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
