| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220529 |
11.11.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220527 |
10.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1,482.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220523 |
10.11.2022 |
Spracovanie PPU október 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220522 |
10.11.2022 |
Doprava počas volieb pre okrskové volebné komisie. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220520 |
7.11.2022 |
Voľby - doprava členov okrskových komisií. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220518 |
7.11.2022 |
Služby v Ms dome X./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220517 |
7.11.2022 |
Vykurovanie priestorov počas volieb - HZ ST, Mýtna ul. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220516 |
7.11.2022 |
Služby v oblasti BOZP 10/2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220515 |
7.11.2022 |
Pracovné odevy ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220514 |
7.11.2022 |
revízia a čistenie komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220512 |
3.11.2022 |
Webinár_Praktické ukážky verejného obstarávania v ITMS |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220511 |
7.11.2022 |
Dodávka plynu 11/2022 MsÚ a ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220510 |
4.11.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
482.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220509 |
4.11.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220507 |
3.11.2022 |
Záloha elektrická energia - november 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220506 |
7.11.2022 |
servis TN 172FA, IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
88.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220505 |
7.11.2022 |
servis NM 147CL ,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
686.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220504 |
7.11.2022 |
servis TN095EH,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220503 |
4.11.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2022 do 30.11.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220502 |
4.11.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 10/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
