| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4318045723 |
10.10.2018 |
Internet za 11/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
2,62 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/maj/2018 |
10.10.2018 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17391/1 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180414 |
9.10.2018 |
Telefónne hovory za 9/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
266,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180415 |
9.10.2018 |
Spracovanie PPP U za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21180399 |
9.10.2018 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018-žp |
8.10.2018 |
Zmena označenia zmluvných strán |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018169 |
8.10.2018 |
pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180417 (20180189) |
8.10.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180400 (121113949) |
8.10.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
222,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180407 (167) |
8.10.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180406 (182810) |
8.10.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180405 (18900156) |
8.10.2018 |
USB kľúče SanDisk (pre voľby) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180404 (18900155) |
8.10.2018 |
Monitor LED Phlipis 24" |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180010 |
8.10.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
175,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018168 |
5.10.2018 |
Oprava PC HP |
PROGMA |
31036279 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180402 |
5.10.2018 |
Autobusové spojenie za september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
