| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004649 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004577 |
3.10.2018 |
Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
13,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201848 |
2.10.2018 |
Precenenie rozpočtu stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018160 |
2.10.2018 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302018 |
2.10.2018 |
seminár Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282018 |
2.10.2018 |
seminár novela zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018159 |
1.10.2018 |
Monitor 24" Philips, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
174,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/maj/2018-EXT |
1.10.2018 |
Zmluva o výpožičke - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku - DHZM... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/maj/2018-EXT |
1.10.2018 |
Zmluva o výpožičke - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku - DHZM... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/maj/201/-EXT |
1.10.2018 |
Zmluva o výpožičke - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku - DHZM... |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018156 |
28.9.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
554,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180384 (1809121) |
28.9.2018 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9 030,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018157 |
28.9.2018 |
Dodávka svietidiel pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2 475,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180380 (642018) |
27.9.2018 |
Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018154 |
27.9.2018 |
Oprava vodovodu v PZ Stará Turá |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
1 184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0312002 |
27.9.2018 |
odborná konferencia Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018155 |
27.9.2018 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
35,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 26.9.201 |
26.9.2018 |
vypracovanie projektu stavby:Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118099604 |
26.9.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 248,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2018 |
26.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
520,80 EUR |
