Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018175 | 15.10.2018 | Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 58,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018176 | 15.10.2018 | Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... | ASSA SR s.r.o. | 36 564 966 | 396,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018177 | 15.10.2018 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala | 30873002 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018012 | 15.10.2018 | Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá | Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár | 46 860 908 | 1 184,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018194 | 15.10.2018 | Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740DCR | realizované cez www.eks.sk | 40 900,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018172 | 12.10.2018 | Poukážky do lekárne pre ZŤP občanov | Mirakl a.s. | 35895136 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180398 | 11.10.2018 | stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 7 250,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180409 | 11.10.2018 | Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 19 214,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180409/118093 | 11.10.2018 | Strava klienti ZOS 9/18 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 198,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180410/8217962623 | 11.10.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180413/4118026055 | 11.10.2018 | internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180421/2018/38 | 11.10.2018 | sedátko do sprchy+montáž | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 126,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180422/2018/37 | 11.10.2018 | stavebné práce | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 521,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180423/27/10/2018 | 11.10.2018 | maľovanie ZOS | Ladislav Kubiš | 33443114 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180419 (656) | 11.10.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 422,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180420 | 11.10.2018 | Oprava PC HP Elite 7300 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 75,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018170 | 10.10.2018 | Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod | WEBLIFE, s. r. o. | 45428379 | 151,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018000554003 | 10.10.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29 943,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018171 | 10.10.2018 | Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej | Eko - Konzult | 11794861 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800325 | 10.10.2018 | Teplo za 09/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 165,02 EUR |
