|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
252018 |
17.9.2018 |
seminár o miestnych daniach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800292 |
14.9.2018 |
Úhrada dodávky tepla za mesiac august 2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318041474 |
14.9.2018 |
Úhrada internetu za 10/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
27,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180364/18082 |
13.9.2018 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 137,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180367/4118023420 |
13.9.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201823 |
12.9.2018 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Berková Eliška |
|
398,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Rzavská Katarína |
|
203,28 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/maj/2018 |
12.9.2018 |
Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 |
Peter Borcha a manž. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Fekečová Jankovičová Miriam |
|
398,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001149393 |
12.9.2018 |
Poštové služby za august 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0220180202 |
12.9.2018 |
Jednorázová náhrada za nútené obmedzenie |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4118023421 |
11.9.2018 |
Telefónne hovory za september 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
202,45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/šp/2018 |
11.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001148326 |
10.9.2018 |
Spracovanie PPP U za august 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8216052133 |
10.9.2018 |
Telefónne hovory za august 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018144 |
10.9.2018 |
Oprava strechy objektu MsÚ nad sobášnou miestnosťou |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13 770,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018145 |
10.9.2018 |
Maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80,00 EUR |