Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 51180451/022/18 | 25.10.2018 | Tepovanie sedacích súprav ZOS | Tepovanie MH - Marek Horák | 44975392 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180443 | 24.10.2018 | elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže | SPP, a. s. | 35815256 | 205,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018188 | 24.10.2018 | Oprava - Roomster NM 349 CB | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 642,30 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018189 | 24.10.2018 | komunálne voľby 2018 | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 350,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018190 | 24.10.2018 | Komunálne voľby 2018 | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 80,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018191 | 24.10.2018 | Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 600,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018192 | 24.10.2018 | Oprava služieb VMware | JKC, s.r.o. | 44310595 | 384,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 32/maj/2018 | 22.10.2018 | Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1400 a parc. č. 1401/1 | Barbora Hollá a spol. | 5 535,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2018110 Flora | 22.10.2018 | Dodávka a montáž detského ihriska Papraď | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7 337,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018027 Bunčiaková | 22.10.2018 | vyhotovenie geodetických prác - doplnok cyklochodník v meste Stará Turá | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 600,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018187 | 22.10.2018 | Jedálne kupóny na mesiac november 2018 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 465,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 601822034 | 19.10.2018 | I. etapa geofyzikálneho prieskumu NKP Husitská veža | Archeologický ústav SAV | 166 723 | 1 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018186 | 19.10.2018 | Oprava strechy na Dome služieb | Vladimír Černák | 34549714 | 11 371,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA0100112 | 19.10.2018 | Autobusová doprava do Bojníc DCS Stará Turá a Papraď | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 339,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Z201844062_Z (35/maj/2018) | 19.10.2018 | Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740 DCR | ALBERA Slovensko s.r.o. | 44010834 | 40 893,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018183 | 18.10.2018 | autobusová preprava - školenie KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 60,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 18.10.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti PZ Stará Turá od 7. do 10. 11. 2018.
Voľby 2018 |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180441/218100464 | 18.10.2018 | Kancelárske potreby | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 435,56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2018185 | 18.10.2018 | Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 11/2018 - komunálne voľby 2018 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 381,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51180440 (18900215) | 18.10.2018 | Naplne do tlačiarne HP | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 70,20 EUR |