|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800357 |
17.10.2018 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
22,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018180 |
17.10.2018 |
Pomoc deťom s autizmom - víkendový pobyt |
Rekreačné strediská Slovakia |
|
828,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180434 (2018078) |
17.10.2018 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej |
Eko - Konzult |
11794861 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20182018004 |
17.10.2018 |
Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2 917,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018182 |
17.10.2018 |
tlačivá k daňovému priznaniu |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180433 |
17.10.2018 |
Zastavovacie terče pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
35,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180426 |
17.10.2018 |
Inkaso-poštové služby 9/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
500,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60188768 (320181202) |
16.10.2018 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
148,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180429 (201826) |
16.10.2018 |
Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... |
Ľudovít Kašuba |
|
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018179 |
16.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
650,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180379/1560005024 |
16.10.2018 |
Tlačivá Úmrtný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
46,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180389/03181668 |
16.10.2018 |
Samolepiace etikety - voľby 2018 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
35,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201805 |
16.10.2018 |
Oprava strechy na budove HZ Drgoňova Dolina |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
13 352,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180416/18900180 |
16.10.2018 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180432/20180907 |
16.10.2018 |
Zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
38,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018178 |
15.10.2018 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 120000 km. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018173 |
15.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018174 |
15.10.2018 |
Terč zastavovací pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
35,80 EUR |