| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180493 (38900203) |
16.11.2018 |
Nájomné za 10/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
16.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018207 |
15.11.2018 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné čísla |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800381 |
15.11.2018 |
Dodávka tepla za 10/2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318050418 |
15.11.2018 |
Internet za 12/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018208 |
15.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/maj/2018 |
15.11.2018 |
Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 8814/5,6,7 |
Dalibor Jankovič a spol. |
|
812,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018209 |
15.11.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018393 |
15.11.2018 |
Manažment k projektu Kompostéry |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/maj/2018 |
15.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 |
SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. |
50458663 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
049/TN/2018-RVPK |
15.11.2018 |
Z M L U VA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/2018/EKON |
14.11.2018 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/spr/2018 |
14.11.2018 |
Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá |
36 704 482 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050 1 |
13.11.2018 |
Oprava strechy mestského úradu nad sobášnou miestnosťou. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13 768,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018206 |
13.11.2018 |
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) RDIMM for E5-2620 FIOs – 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2 256,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180483 |
13.11.2018 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180484 |
13.11.2018 |
Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180478 |
13.11.2018 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180482 |
13.11.2018 |
Telef. hovory za november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167,27 EUR |
